2016年市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心
　　預(yù)算信息公開內(nèi)容
　　一、2016年部門預(yù)算公開說明
　?。ㄒ唬?nbsp;     基本情況
　　1、部門主要職能
　　⑴貫徹執(zhí)行土地儲(chǔ)備相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，協(xié)助市國土資源局參與儲(chǔ)備土地、實(shí)施前期開發(fā)進(jìn)行融資計(jì)劃。
　?、平M織實(shí)施國有土地收回、土地收購、征收等工作。
　　⑶負(fù)責(zé)對(duì)納入儲(chǔ)備的土地進(jìn)行前期開發(fā)、保護(hù)、管理、臨時(shí)利用及為儲(chǔ)備土地、實(shí)施前期開發(fā)進(jìn)行融資等工作。
　?、蓉?fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措與管理。
　?、?協(xié)助市國土資源局做好土地供應(yīng)工作。
　?、食修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
　　3、部門人員構(gòu)成
　　鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心編制人員16人（本級(jí)16人），其中行政編制16人；財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人（本級(jí)16人），其中：在職15人，待編3人，退休人2人。
　　（二）收支預(yù)算情況：
　　2016年部門預(yù)算總收入175。97萬元，其中財(cái)政撥款收入175。97萬元。
　　2016年部門預(yù)算總支出175。97萬元。
　　按照一般公共預(yù)算支出功能分類科目，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出175。97萬元。
　　按照一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于工資福利支出107。19萬元，商品和服務(wù)支出39。47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助性支出21。33萬元，項(xiàng)目支出7。98萬元
　?。ǘ?nbsp;     財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算情況：
　　2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)175。97萬元，比2015年預(yù)算增加19。54萬元，增長12。49%，安排情況如下：
　　1、基本支出167。99萬元、比2015年預(yù)算增加15。8萬元，增長10。38%，其中：
　　①工資福利支出107。19萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。
　　②商品和服務(wù)支出39。47萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
　?、蹖?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助性支出21。33萬元，主要用于離退休費(fèi)、住房公積金等支出。
　　2、項(xiàng)目支出7。98萬元，比2015年預(yù)算增加3。74萬元，增長88。2%，主要用于上級(jí)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)等方面。
　　鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心
　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明
　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心本次公開“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍為本級(jí)。
　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
　　2016年部門財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12。09萬元，比2015年預(yù)算增加3。89萬元，上升32。18%。其中：
　?。ㄒ唬?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2015年預(yù)算增加4萬元。主要原因是嚴(yán)格依據(jù)市的預(yù)算編制口徑，按照我單位目前編制數(shù)確定。
　　（二） 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0。29萬元，比2015年預(yù)算減少0。01萬元，主要原因是嚴(yán)格依據(jù)市的預(yù)算編制口徑，按照我單位目前編制數(shù)確定。